Decreto n° 63/2012 de 06 de Agosto de 2012
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CARLOS AMÉRICO GRUBERT, Prefeito do Município de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, artigo 76, inciso VII, Art. 11 da Lei Municipal 1554/2011 de 21 de Dezembro de 2011 e Lei Federal 4.320 DECRETA:
Abre Crédito Suplementar 404.100,00 (Quatrocentos e Quatro Mil e Cem Reais), às unidades orçamentárias que menciona, por ANULAÇÃO, conforme autorização contida no Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor, conforme discriminado a seguir:
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
041222012.002-339030.............................R$ 1.000,00
041222012.002-339030.............................R$ 2.000,00
041222012.002 - 339030.............................R$ 10.000,00
SUB-TOTAL............R$ 13.000,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103053032.35 - 339036................................R$ 2.100,00
103013032.051 -339030..............................R$ 2.000,00
103013032.031 -335043..............................R$ 130.000,00
103013032.032 - 339030..............................R$ 10.000,00
103013032.032 - 339039..............................R$ 10.000,00
103053032.035 - 339039..............................R$ 20.000,00
103013032.032 - 339036..............................R$ 16.000,00
103013032.031 -339036..............................R$ 20.000,00
103013032.031 -449052..............................R$ 3.000,00
103013032.031 -339030..............................R$ 10.000,00
103013032.051 -339030..............................R$ 15.000,00
SUB-TOTAL............R$ 238.100,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
082433012.013 -449052............................R$ 23.000,00
082443012.010-339030..............................R$ 5.000,00
SUB-TOTAL............R$ 28.000,00
06.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
123613022.025 - 339036.............................R$ 2.000,00
SUB-TOTAL............R$ 2.000,00
08.01 - GERÊNCIA DE OBRAS
154524012.036-339030............................R$ 3.000,00
SUB-TOTAL............R$ 3.000,00
04.01 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
041212032.007 - 339036.............................R$ 120.000,00
SUB-TOTAL............R$ 120.000,00
TOTAL GERAL......R$ 404.100,00
O Crédito Suplementar de que trata o artigo primeiro, será compensado da seguinte forma:
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103013032.031 -339030................................R$ 9.000,00
103053032.035-335043................................R$ 100.000,00
103013032.051 -339030................................R$ 3.000,00
103013032.051 -339036................................R$ 4.000,00
103013032.031 -335043................................R$ 47.000,00
103013032.031 -339036................................R$ 2.100,00
103053032.035-335043................................R$ 5.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 40.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 16.000,00
103053032.035-335043................................R$ 23.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 25.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 92.000,00
SUB-TOTAL............R$ 366.100,00
04.01 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
041212032.007 - 339036.............................R$ 10.000,00
SUB-TOTAL............R$ 10.00,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
082433012.018 - 339030..............................R$ 23.000,00
082433012.018-339036..............................R$ 5.000,00
SUB-TOTAL............R$ 28.000,00
O Crédito Suplementar de que trata o artigo primeiro, será compensado da seguinte forma:
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103013032.031 -339030................................R$ 9.000,00
103053032.035-335043................................R$ 100.000,00
103013032.051 -339030................................R$ 3.000,00
103013032.051 -339036................................R$ 4.000,00
103013032.031 -335043................................R$ 47.000,00
103013032.031 -339036................................R$ 2.100,00
103053032.035-335043................................R$ 5.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 40.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 16.000,00
103053032.035-335043................................R$ 23.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 25.000,00
103053032.035 - 335043................................R$ 92.000,00
SUB-TOTAL............R$ 366.100,00
04.01 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
041212032.007 - 339036.............................R$ 10.000,00
SUB-TOTAL............R$ 10.00,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
082433012.018 - 339030..............................R$ 23.000,00
082433012.018-339036..............................R$ 5.000,00
SUB-TOTAL............R$ 28.000,00
Registra-se e Publica-se
EM, 06 DE AGOSTO DE 2012.
CARLOS AMÉRICO GRUBERT
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 06/08/2012
