Lei Ordinária n° 242/1967 de 02 de Dezembro de 1967
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.968.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DECRETA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:
Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Jardim, para o exercício financeiro de 1.968, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e que estima a Receita em NCr$. 157.700,00 (cento e cinquenta e sete mil e setecentos cruzeiros novos), e fixa a Despesa em NCr$. 157.700,00 (cento e cinquenta e sete mil e setecentos cruzeiros novos).
|
RECEITAS
CORRENTES: |
NCr$
157.700 |
|
Receitas
Tributárias |
NCr$
47.000 |
|
Receitas
Patrimonial |
NCr$
8.000 |
|
Receitas
Industrial |
NCr$ 4.000 |
|
Transferências
Correntes |
NCr$
89.000 |
|
Receita
Diversas |
NCr$
9.700 |
|
TOTAL |
NCr$
157.700 |
As despesas, serão realizados na forma dos quadros analíticos constantes do anexos, conforme descriminação seguinte:
|
CÂMARA
MUNICIPAL |
NCr$
2.414,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL |
|
|
Gabinete
do Prefeito |
NCr$
5.850,00 |
|
Secretaria
|
NCr$
6.124,00 |
|
Serviço
de Fazenda |
NCr$
23.244,00 |
|
Sec.
de Viação e Obras Púb. |
NCr$
93.248,00 |
|
Serviço
de Saúde e Asst. Social |
NCr$
3.708,00 |
|
Serviço
de Educação e Cultura |
NCr$ 23.112,00
– 155.286 |
|
TOTAL |
157.700 |
Fica o Prefeito autorizado a:
|
CÓDIGO |
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA |
PARCIAL |
TOTAL |
SOMA |
|
1.0000 |
Receitas
correntes |
|
|
|
|
1.10.00 |
Receitas
Tributárias |
|
|
|
|
1.11.00 |
Impostos
|
|
|
|
|
1.11.22 |
Imp.
Territorial Urbano |
18.000,00 |
|
|
|
1.11.22 |
Impostos
Predial |
15.000,00 |
33.000,00 |
|
|
1.11.36 |
Impostos
s/ serviço de qualquer natureza |
3.000,00 |
3.000,00 |
36.000,00 |
|
1.12.00 |
TAXAS |
|
|
|
|
1.12.10 |
Taxa
pelo exercício de Poder de polícia |
|
|
|
|
1.12.11 |
Aferição
de pesos e medidas |
|
200,00 |
|
|
1.12.12 |
Taxa
de licença |
|
2.500,00 |
|
|
1.12.20 |
Taxa
de prestação de serviço |
|
|
|
|
1.12.21 |
Expediente
|
|
2.000,00 |
|
|
1.12.22 |
Emolumentos
ou serviços diversos |
|
1.200,00 |
|
|
1.12.23 |
Serviços
Urbanos |
|
1.500,00 |
|
|
1.12.24 |
Remoção
de lixo |
|
3.600,00 |
|
|
1.20.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
|
|
|
1.21.00 |
Receitas
imobiliárias |
|
|
|
|
01 |
Foros |
|
1.000,00 |
|
|
02 |
Laudemio |
|
7.000,00 |
8.000,00 |
|
1.30.00 |
RECEITA
INDUSTRIAL |
|
|
|
|
1.31.00 |
Receitas
de serviços industriais |
|
4.000,00 |
4.000,00 |
|
1.40.00 |
TRANSFERENCIAS
CORRENTES |
|
|
|
|
1.41.00 |
Participação
em Tributos e Federais |
|
15.000,00 |
|
|
1.42.00 |
Contorno
do Imposto Territorial Rural |
|
15.000,00 |
|
|
1.44.10 |
Participação
do Imposto de Circulação de Mercadorias |
|
40.000,00 |
|
|
1.43.00 |
Produtos
Industrializados e Rendas |
|
18.000,00 |
|
|
1.43.10 |
Combustível
e Lubrificantes |
|
16.000,00 |
89.000,00 |
|
1.50.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
|
1.51.00 |
Multas |
|
100,00 |
|
|
1.52.00 |
Indenizações
e Restituições |
|
350,00 |
|
|
1.53.00 |
Cobrança
de dívida ativa |
|
6.000,00 |
|
|
1.59.00 |
Outras
Receitas diversas |
|
3.000,00 |
|
|
1.59.20 |
Receitas
de Mercados Matadouros e Feiras |
|
100,00 |
|
|
1.59.30 |
Receita
de Cemitério |
|
100,00 |
|
|
1.59.90 |
Outras
Receitas |
|
50,00 |
9.700,00 |
|
|
TOTAL |
|
NCr$ |
157.700,00 |
|
Código |
Discriminação da Despesa |
Sub Consignação |
Consignação |
Total |
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
Correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de Custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Vencimentos
|
360,00 |
|
|
|
02 |
Funções
Gratificadas |
684,00 – 1.044,00 |
|
|
|
3.12.0 |
Material
de Consumo |
150,00 |
|
|
|
3.14.0 |
Encargos
Diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Despesas
de Pronto pagamento |
720,00 |
1.914,00 |
|
|
4.00.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
4.13.0 |
Material
permanente |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
TOTAL |
|
2.414,00 |
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de Custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Subsídio
e representações |
2.700,00 |
|
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
150,00 |
|
|
|
3.12.1 |
Material
de Expediente |
|
|
|
|
|
Livros
Jornais e revistas |
500,00 |
|
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Despesas
de pronto pagamento |
1.000,00 |
|
|
|
3.14.2 |
Comemorações
do aniversário da cidade |
500,00 |
|
|
|
3.14.3 |
Propaganda
do Município |
500,00 |
2.000,00 |
5.350,00 |
|
4.00.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
4.13.1 |
Material
permanente |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
5.850,00 |
|
|
SECRETARIA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de Custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Vencimentos
|
4.464,00 |
|
|
|
02 |
Funções
|
360,00 |
4.824,00 |
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
|
300,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Desp.
Pronto pagt° |
|
500,00 |
5.624,00 |
|
4.00.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
4.13.0 |
Material
permanente |
|
|
|
|
|
Mobiliário
em Geral |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
TOTAL
|
|
|
6.124,00 |
|
|
SERVIÇO DE FAZENDA |
|
|
|
|
|
TESOURARIA – CONTADORIA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal
|
|
|
|
|
01 |
Vencimentos
|
3.780,00 |
|
|
|
02 |
Funções
gratificadas |
360,00 |
|
|
|
03 |
Serv.
Extraordinários |
254,00 |
|
|
|
04 |
Aumento
de Fun. |
9.500,00 |
13.894,00 |
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
|
1.000,00 |
|
|
3.12.1 |
Material
de expediente |
|
500,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Besp.
de Pronto Pagt° |
|
1.000,00 |
|
|
3.13.0 |
Serviços
de terceiros Fretes etc. |
|
1.000,00 |
|
|
3.20.0 |
Transferências
Correntes |
|
|
|
|
3.21.0 |
Subvenções
Econômicas |
|
|
|
|
01 |
Auxílio
ao IBAM |
150,00 |
|
|
|
02 |
Auxílio
ao IBM |
100,00 |
|
|
|
03 |
Hospital
Matogrossense do Pênfigo |
100,00 |
|
|
|
04 |
Casa
do Garoto |
600,00 |
950,00 |
18.344,00 |
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
|
|
|
4.13.0 |
Material
permanente |
|
|
|
|
4.13.1 |
Mobiliário
em Geral |
2.000,00 |
|
|
|
4.30.0 |
Transferências
de capital |
|
|
|
|
4.31.0 |
Amortização
de Dív. Pública |
|
|
|
|
4.31.1 |
Restos
a pagar |
2.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
TOTAL |
|
22.344,00 |
|
|
|
SETOR DE TRIBUTAÇÃO |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de Custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de Custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Vencimentos |
6.480,00 |
|
|
|
02 |
Funções
gratificadas |
1.200,00 |
|
|
|
03 |
Diárias
|
3.000,00 |
10.680,00 |
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
|
|
|
|
3.12.1 |
Combustível
e Lubrificantes |
|
5.000,00 |
|
|
3.12.2 |
Peças,
acessórios e up. De veículos |
|
3.000,00 |
|
|
3.13.0 |
Serviços
de terceiros |
|
|
|
|
3.12.1 |
Conserv.
de Estradas e pontes |
|
4.000,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Despesas
de Pronto Pagamento |
|
500,00 |
23.180,00 |
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
|
|
|
4.10.0 |
Investimentos
|
|
|
|
|
4.11.0 |
Obras
Públicas |
|
|
|
|
4.11.2 |
Início
de Obras |
|
10.000,00 |
|
|
4.11.3 |
Prosseguimento
e conclusão de obras |
|
12.000,00 |
|
|
4.12.0 |
Equipamentos
e instalações |
|
|
|
|
4.12.4 |
Tratores,
caminhões etc. |
|
10.000,00 |
32.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
55.180,00 |
|
|
SETOR DE RUAS PRAÇAS E JARDINS |
|
|
|
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
|
|
|
4.10.0 |
Investimentos
|
|
|
|
|
4.11.0 |
Obras
Públicas |
|
|
|
|
4.11.2 |
Início
de Obras |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
2.000,00 |
|
|
MERCADO E MATADOURO |
|
|
|
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
|
|
|
4.10.0 |
Investimentos
|
|
|
|
|
4.11.0 |
Início
de Obras Const. Mat. |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
10.000,00 |
|
|
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO |
|
|
|
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
|
|
|
4.10.0 |
Investimentos
|
|
|
|
|
4.11.3 |
Prosseguimento
e conclusão de Obras |
|
10.000,00 |
|
|
4.13.0 |
Material
permanente |
|
|
|
|
4.13.5 |
Tubulação
máquinas etc. |
|
5.000,00 |
15.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
15.000,00 |
|
|
SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.13.0 |
Serviços
de Terceiros |
|
|
|
|
3.13.1 |
Remoção
de lixo |
|
3.600,00 |
3.600,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
3.600,00 |
|
|
SETOR DE CEMITÉRIO |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de Custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Vencimentos
|
|
684,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Despesas
de Pronto pagt° |
|
100,00 |
784,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
784,00 |
|
|
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
|
|
|
|
3.12.1 |
Lâmpadas
e material elétrico |
|
200,00 |
|
|
3.13.0 |
Serviços
de terceiros |
|
|
|
|
3.13.1 |
Luz e
força |
|
200,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Despesas
de Pronto pagt° |
|
100,00 |
500,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
500,00 |
|
|
SETOR DE TELEFONES |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Vencimentos
|
2.184,00 |
|
|
|
02 |
Funções
gratificadas |
1.800,00 |
3.984,00 |
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
|
200,00 |
4.184,00 |
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
|
|
|
4.13.0 |
Equip.
e instalações |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
6.184,00 |
|
|
SERVIÇO DE SAÚDE |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
Civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
|
|
|
|
01 |
Vencimentos
|
684,00 |
|
|
|
02 |
Fun. Gratificadas
|
1.224,00 |
1.908,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Desp.
de pronto pagt° |
|
300,00 |
2.208,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
2.208,00 |
|
|
SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.2 |
Medicamentos
a indigente |
700,00 |
|
|
|
3.14.3 |
Caixões
e indigentes |
300,00 |
|
|
|
3.14.4 |
Auxílio
a indigentes |
500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
1.500,00 |
|
|
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
|
|
|
3.10.0 |
Despesas
de custeio |
|
|
|
|
3.11.0 |
Pessoal
civil |
|
|
|
|
3.11.1 |
Pessoal |
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|
|
|
01 |
Vencimentos |
14.292,00 |
|
|
|
02 |
Fun. Gratificadas
|
120,00 |
14.412,00 |
|
|
3.12.0 |
Material
de consumo |
|
500,00 |
|
|
3.14.0 |
Encargos
diversos |
|
|
|
|
3.14.1 |
Desp.
de pronto pagt° |
|
200,00 |
15.112,00 |
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
|
|
|
4.10.0 |
Investimentos
|
|
|
|
|
4.11.5 |
Const.
de Escolas |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
23.112,00 |
|
|
RESUMO GERAL |
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
1.914,00 |
|
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
500,00 |
2.414,00 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
5.350,00 |
|
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
500,00 |
5.850,00 |
|
|
SERVIÇO DE FAZENDA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
18.344,00 |
|
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
4.000,00 |
22.344,00 |
|
|
SETOR DE TRIBUTAÇÃO |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
900,00 |
900,00 |
|
|
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
23.180,00 |
|
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
32.000,00 |
55.180,00 |
|
|
SETOR DE RUAS E PRAÇAS |
|
|
|
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
|
SETOR DE ÁGUAS E ESGOTOS |
|
|
|
|
4.00.0 |
Despesas
de Capital |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
3.600,00 |
3.600,00 |
|
|
SETOR DE CEMITÉRIO |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
784,00 |
784,00 |
|
|
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
SETOR DE TELEFONES |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
4.184,00 |
|
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
2.000,00 |
6.184,00 |
|
|
SERVIÇO DE SAÚDE |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
2.208,00 |
2.208,00 |
|
|
SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
3.00.0 |
Despesas
correntes |
|
15.112,00 |
|
|
4.00.0 |
Despesas
de capital |
|
8.000,00 |
23.112,00 |
|
|
TOTAL
GERAL |
|
NCr$ |
167.700,00 |
|
|
RESUMO GERAL |
|
|
|
|
3.00.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
NCr$ |
83.200,00 |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
NCr$ |
74.500,00 |
|
|
TOTAL
GERAL |
|
NCr$ |
157.700,00 |
Registra-se e Publica-se
SALA DAS SEÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM, 02/12/67.
ALCIDES CAVALHEIRO FLORES
Pref. Mun.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 02/12/1967
